Как в декларации по НДС отразить восстановление оплаты ГСМ?
Добрый день! ООО НА ОСНО. Мы в 3 квартале перечислили предоплату за ГСМ, в конце третьего квартала поставщик предоставил нам счёт-фактуру на аванс с остаточной суммой. Я эту сумму приняла к вычету. Мне теперь в 4 квартале нужно ее восстановить. Я оформляю отражение НДС к начислению ставлю код операции 21, эта сумму у меня ставиться в декларации по строкам 080 и 090 правильно ли я делаю? Или может ещё нужно оформить счёт-фактуру выданную?
Заранее большое вам спасибо.
Заранее большое вам спасибо.
Comments
-
Цитата: Мне теперь в 4 квартале нужно ее восстановитьндс у вас восстановиться в момент оприходования товара.Цитата: Или может ещё нужно оформить счёт-фактуру выданную?выданную вами? вы же покупатель
-
Вы меня не поняли. У меня в декларации по НДС эта сумма встаёт в строки 080 и 090 раздела 3. и ещё попадает в книгу покупок с кодом вида операции 21. Правильно это ли нет?
Спасибо! -
Цитата: У меня в декларации по НДС эта сумма встаёт в строки 080 и 090 раздела 3.правильноЦитата: и ещё попадает в книгу покупок с кодом вида операции 21в книгу продаж с кодом 21
в книгу покупок у вас этот аванс должен был попасть в 3 кв., когда приняли аванс . а т.к. восстановили в 4 кв- то это продажи. -
Спасибо Вам большое!
